Contrato federal · Empenho 2025NE400488 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 30.645.136/0001-10) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 2.958,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 30.645.136/0001-10
- Processooficial
- 23103.014178/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.958,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.958,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Publicaçãooficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - ACETONITRILA UHPLC-MS NCM: 29269099 CAS: 75-5-8. FRASCO COM 2,5 LITROS. OFERTADO: SCHARLAU | 3 | R$ 790,00 | R$ 2.370,00 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - FILTRO PARA SERINGA MEMBRANA PES 0.22 ΜM, 30MM. CÓDIGO K18-230 - MARCA KASVI. UNIDADE | 60 | R$ 9,80 | R$ 588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.958,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.958,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400488 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.958,00 · a liquidar R$ 2.958,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16998 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.958,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400488 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.014178/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.958,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819308
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.