Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O SETOR DE PRODUCAO ANIMAL.
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: emissao de empenho para atender despesas com aquisicao de material e insumos para o setor de producao animal.. Valor global contratado: R$ 746,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23388.000299/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 746,50
- Valor globaloficial
- R$ 746,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL NÁILON, TIPO CORDA ELÁSTICA EXTENSOR, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GANCHOS DE METAL NAS PONTAS | 1 | R$ 298,74 | R$ 298,74 |
| BOMBA COSTALBOMBA COSTAL, MATERIAL PVC, TIPO TANQUE RÍGIDO, CAPACIDADE 20 L, ACIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO PULVERIZAÇÃO | 2 | R$ 223,88 | R$ 447,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 746,50
- A liquidarcalculado
- R$ 746,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 746,50 · a liquidar R$ 746,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10.364 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 746,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.000299/2025-67
valor global após o termo: R$ 746,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819326
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.