Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS DA EMPRESAMARCUS VINICIUS DE MOURA MOREIRA ANDRADE DA SILVA SP, CONFORME DESPACHO 26 CR-CAC (09535094). CENTR…
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 59.527.180 MARCUS VINICIUS DE MOURA MOREIRA ANDRADE DA SILVA (CNPJ 59.527.180/0001-07) para: valor que empenhamos para cobrir despesas com aquisicao de ferramentas da empresamarcus vinicius de moura moreira andrade da silva sp, conforme despacho 26 cr-cac (09535094). centro de custos 123a16.. Valor global contratado: R$ 6.378,80. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- 59.527.180 MARCUS VINICIUS DE MOURA MOREIRA ANDRADE DA SILVACNPJ 59.527.180/0001-07
- Processooficial
- 08750.000278/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.378,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.378,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRENTE CORTANTECORRENTE CORTANTE - APLICAÇÃO: MOTO-SERRA STIHL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFERÊNCIA 3519-000-00072, PASSO 3/8", 36 DENTES, MATERIAL: AÇO | 74 | R$ 86,20 | R$ 6.378,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.378,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.378,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.378,80 · a liquidar R$ 6.378,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.378,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000278/2025-72
valor global após o termo: R$ 6.378,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.