Contrato federal · Empenho 2025NE000559 · Comprasnet Contratos
ADESÃO À ATA SRP 07/2025 DO PREGÃO Nº 90001/2025, GERENCIADA PELO MGI (UASG 201057) – AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) MICROCOMPUTADORES DESKTOPS INTERMEDIÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECE…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: adesão à ata srp 07/2025 do pregão nº 90001/2025, gerenciada pelo mgi (uasg 201057) – aquisição de 200 (duzentos) microcomputadores desktops intermediários para atendimento às necessidades das unidades administrativas e…. Valor global contratado: R$ 142.186,47. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23102.003167/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142.186,47
- Valor globaloficial
- R$ 142.186,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 4.233 | R$ 3.359,00 | R$ 142.186,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.186,47
- A liquidarcalculado
- R$ 142.186,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000559 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 142.186,47 · a liquidar R$ 142.186,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000015487 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142.186,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000559 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.003167/2025-46
valor global após o termo: R$ 142.186,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819374
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.