Contrato federal · Empenho 2026NE000117 · Comprasnet Contratos
2026NC000070 - MD, DE 14 JAN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESGUICHO). TIPO: ORDINARIO. DISPENSA 49/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ O…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 63.061.236/0001-58) para: 2026nc000070 - md, de 14 jan 26. aquisicao de material de consumo (esguicho). tipo: ordinario. dispensa 49/2026 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8661968). *almx. Valor global contratado: R$ 5.707,20. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDACNPJ 63.061.236/0001-58
- Processooficial
- 60301.000129/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.707,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.707,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESGUICHOEsguicho - material corpo: latão, diâmetro conexão entrada: 1 1/2, aplicação: mangueira combate incêndio, características adicionais: conexão engate rápido, pressão 3 a 14 kgf/cm | 48 | R$ 118,90 | R$ 5.707,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.706,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.707,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000117 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.706,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.707,20
Faturas
- 002 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.707,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000117 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000129/2026-01
valor global após o termo: R$ 5.707,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819432
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 01:07
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.