Contrato federal · Empenho 2025NE001347 · Comprasnet Contratos
(2025RM002601)- PR: 90013/2025 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 14.133/2021, ART. 6O, INCISO XLI.PLANO DE ACAO: CPF012.. PROCESSO LICITACAO 23205.013065/2025-81. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA (CNPJ 20.352.354/0001-02) para: (2025rm002601)- pr: 90013/2025 fundamentacao legal: lei 14.133/2021, art. 6o, inciso xli.plano de acao: cpf012.. processo licitacao 23205.013065/2025-81. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utili…. Valor global contratado: R$ 98,74. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GC LAB DIAGNOSTICOS LTDACNPJ 20.352.354/0001-02
- Processooficial
- 23205.033516/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98,74
- Valor globaloficial
- R$ 98,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO REAGENTE DE KOVACS, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 1 | R$ 98,74 | R$ 98,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98,74
- A liquidarcalculado
- R$ 98,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001347 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98,74 · a liquidar R$ 98,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18279 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 98,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001347 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.033516/2025-04
valor global após o termo: R$ 98,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.