Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SRA/AP, SPU/AP, CGU/AP, PFN/AP E SRTE/AP, VIA SI…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO AMAPÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou A. N. GOMES LTDA (CNPJ 34.642.561/0001-06) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de consumo, em atendimento às demandas da sra/ap, spu/ap, cgu/ap, pfn/ap e srte/ap, via sistema de registro de preços nos termos d…. Valor global contratado: R$ 1.147,50. Vigência de 20/02/2026 a 13/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO AMAPÁ 170345
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- A. N. GOMES LTDACNPJ 34.642.561/0001-06
- Processooficial
- 17167.000282/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.147,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.147,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Publicaçãooficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 13/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 150 ML, APLICAÇÃO ÁGUA | 15 | R$ 76,50 | R$ 1.147,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.147,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.147,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.147,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.147,50
Faturas
- 005050 SRT · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.147,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17167.000282/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.147,50 · vigência até 13/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819477
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 22:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.