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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA RESSUPRIMENTO DOS ESTOQUES, FORNECIMENTO POR MEIO DO PREGÃO 90001/2025 UASG GERENCIADORA 158138, ITEM 2 DEMANDA DA CMRP - UGR 151914, ARP 12/…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou J C FARIAS PEREIRA LTDA (CNPJ 32.936.252/0001-13) para: aquisição de materiais de consumo para ressuprimento dos estoques, fornecimento por meio do pregão 90001/2025 uasg gerenciadora 158138, item 2 demanda da cmrp - ugr 151914, arp 12/2025.. Valor global contratado: R$ 714,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- J C FARIAS PEREIRA LTDACNPJ 32.936.252/0001-13
- Processooficial
- 23326.000418.2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 714,00
- Valor globaloficial
- R$ 714,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA | 6 | R$ 119,00 | R$ 714,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 714,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 714,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 714,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 714,00
Faturas
- 2440 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 714,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.000418.2026-97
valor global após o termo: R$ 714,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819507
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.