Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (CANECAS DE CERÂMICA), INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL COMPLETO E JÁ COM A DEVIDA PERSONALIZAÇÃO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou KOPU BRINDES LTDA (CNPJ 20.621.038/0001-99) para: aquisição de materiais personalizados (canecas de cerâmica), incluindo fornecimento do material completo e já com a devida personalização. Valor global contratado: R$ 145.236,00. Vigência de 25/02/2026 a 25/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- KOPU BRINDES LTDACNPJ 20.621.038/0001-99
- Processooficial
- 23069.154564/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145.236,00
- Valor globaloficial
- R$ 145.236,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2026
- Publicaçãooficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 25/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA CERÂMICACANECA CERÂMICA, CAPACIDADE 300 ML, ALTURA 9 CM, DIÂMETRO 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA/PERSONALIZADA/IMPRESSÃO 4/0 | 18.620 | R$ 7,80 | R$ 145.236,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.808,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 44,37
- Pagocalculado
- R$ 45,63
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000235 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 780,00 · a liquidar −R$ 780,00 · liquidado −R$ 44,37 · pago R$ 45,63
- 2026NE000165 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001192 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234,00 · a liquidar R$ 234,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000860 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001645 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234,00 · a liquidar R$ 234,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001778 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.340,00 · a liquidar R$ 2.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15671 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819525
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.