Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - PE 90012/2024 UASG 158009 PROCESSO LICITACAO 23411.001507/2024-20 - PROCESSO EXEC. ORCAMENTARIA FINANCEIRA CAMPUS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: empenho para atender despesas com aquisicao material permanente - pe 90012/2024 uasg 158009 processo licitacao 23411.001507/2024-20 - processo exec. orcamentaria financeira campus assis chateaubriand 23411.020975/2025-84…. Valor global contratado: R$ 1.246,06. Vigência de 03/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23411.020975/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.246,06
- Valor globaloficial
- R$ 1.246,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 0.1 A 1.000 A, VOLTAGEM 1 VA 750 AC/ DC 1 A 1000, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, RESISTÊNCIA 2 MOHM, APLICAÇÃO ELETRICIDADE,… | 2 | R$ 392,73 | R$ 785,46 |
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 0.1 A 1.000 A, VOLTAGEM 1 VA 750 AC/ DC 1 A 1000, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, RESISTÊNCIA 2 MOHM, APLICAÇÃO ELETRICIDADE,… | 2 | R$ 230,30 | R$ 460,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.246,06
- A liquidarcalculado
- R$ 1.246,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.246,06 · a liquidar R$ 1.246,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7649 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.246,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020975/2025-84
valor global após o termo: R$ 1.246,06
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819556
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.