Contrato federal · Empenho 2025NE000457 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. ATA 157/2025. ELDER REGIS DEORATO MARQUES. CNPJ: 47.751.826/0001-56. ITENS: 18, 98 E 103. PROC SEI 23064.050494/2025-91. REQ 589/202…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ELDER REGIS DEORATO MARQUES (CNPJ 47.751.826/0001-56) para: empenho para aquisição de materiais esportivos. ata 157/2025. elder regis deorato marques. cnpj: 47.751.826/0001-56. itens: 18, 98 e 103. proc sei 23064.050494/2025-91. req 589/2025-direc-dv. doc sei 5372901.. Valor global contratado: R$ 2.165,62. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ELDER REGIS DEORATO MARQUESCNPJ 47.751.826/0001-56
- Processooficial
- 23064.050494/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.165,62
- Valor globaloficial
- R$ 2.165,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILHÓS METÁLICO ,COURO 7 CM ALT, DIMENSÕES 1,0 X 1 | 1 | R$ 299,50 | R$ 299,50 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, COR BRANCA, APLICAÇÃO BASQUETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA POLIÉSTER, NÓ DUPLO, ALTA RESISTÊNCIA, MODELO OFICIAL | 2 | R$ 77,94 | R$ 155,88 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO | 6 | R$ 285,04 | R$ 1.710,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.165,62
- A liquidarcalculado
- R$ 2.165,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000457 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.165,62 · a liquidar R$ 2.165,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 85 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.710,24
- 98 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 455,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000457 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050494/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.165,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819610
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.