Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou D DOS S VASQUES LTDA (CNPJ 37.356.450/0001-21) para: aquisição de copos descartáveis e água mineral em garrafões. Valor global contratado: R$ 6.845,20. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D DOS S VASQUES LTDACNPJ 37.356.450/0001-21
- Processooficial
- 08360.001285/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.845,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.845,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 128 | R$ 14,75 | R$ 1.888,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 90 | R$ 10,00 | R$ 900,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 36 | R$ 112,70 | R$ 4.057,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.845,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.949,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 895,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.845,20 · a liquidar R$ 5.949,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 895,80
Faturas
- 505 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 504 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177,00
- 506 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 508,80
- 485 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001285/2024-02
valor global após o termo: R$ 6.845,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819630
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.