Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS WEISS Nº 155, BAIRRO QUATRO COLÔNIAS, SAPIRANGA/RS - PREGÃO 90014/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: SG-COMAG - CONFORME PROCES…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 54.860.605/0001-81) para: preço cif - entrega 30 dias - local: avenida carlos weiss nº 155, bairro quatro colônias, sapiranga/rs - pregão 90014/2024 uasg 158467 - área requerente: sg-comag - conforme processo suap nº 23703.000994.2024-28. Valor global contratado: R$ 860,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDACNPJ 54.860.605/0001-81
- Processooficial
- 23703.000994.2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 860,00
- Valor globaloficial
- R$ 860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO EXTRUDADO, TIPO AJUSTE TELA ELÉTRICO/RETRÁTIL COM CONTROLE REMOTO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL VINIL, COR ACABAMENTO BRANCA, TIPO FIXAÇÃO… | 1 | R$ 860,00 | R$ 860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 860,00 · a liquidar R$ 860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7801 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000994.2024-28
valor global após o termo: R$ 860,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.