Contrato federal · Empenho 2026NE000007 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS SECUNDÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA O CAMPUS SANTANA, DESPACHO Nº 2/2026 - DEAP-STN/DIGERAL…
INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou MVS CARTUCHOS LTDA (CNPJ 09.358.717/0001-84) para: empenho referente a aquisição de materiais e insumos secundários de processamento de dados e suprimentos de impressoras para o campus santana, despacho nº 2/2026 - deap-stn/digeral-stn/stn/ifap, processo nº 23228.000095.…. Valor global contratado: R$ 4.305,00. Vigência de 27/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA 155592
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- MVS CARTUCHOS LTDACNPJ 09.358.717/0001-84
- Processooficial
- 23228.000095.2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.305,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.305,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 MLT-D201L | 15 | R$ 287,00 | R$ 4.305,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.305,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.305,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.305,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.305,00
Faturas
- 9587 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.305,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000007 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000095.2026-40
valor global após o termo: R$ 4.305,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.