Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AOS CAMPI DO IFSERTÃOPE
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou EDELCIO ALVES DOS SANTOS (CNPJ 43.253.268/0001-48) para: aquisição de ração animal para atender aos campi do ifsertãope. Valor global contratado: R$ 26.078,00. Vigência de 27/02/2026 a 27/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- EDELCIO ALVES DOS SANTOSCNPJ 43.253.268/0001-48
- Processooficial
- 23303.100032/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.078,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.078,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Publicaçãooficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 27/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 221 | R$ 118,00 | R$ 26.078,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.240,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.260,00
- 2026NE000122 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.080,00
- 2026NE000062 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.900,00
Faturas
- 39 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.080,00
- 38 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.900,00
- 37 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.260,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819658
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.