Contrato federal · Empenho 2026NE000277 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL - PAPEL LARGURA 0,50 M COMPRIMENTO 50 M. PROCESSO:25384.000058/2026-64
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 02.376.490/0001-50) para: para atender despesa com aquisição de lençol descartável, material - papel largura 0,50 m comprimento 50 m. processo:25384.000058/2026-64. Valor global contratado: R$ 2.250,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 02.376.490/0001-50
- Processooficial
- 25384.000058/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00121/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLençol Descartável Uso Hospitalar - materia prima: 100% fibra celulose virgem, dimensoes: cerca de 50 cm x 50 m, apresentação 1: em rolo | 300 | R$ 7,50 | R$ 2.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000277 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.250,00
Faturas
- 135469 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000277 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000058/2026-64
valor global após o termo: R$ 2.250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819700
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.