Contrato federal · Empenho 2026NE000278 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMICO DE IMPRESSÃO 152MM X 90MM COMPATIVEL COM CARDIOTOGRAFO. PROCESSO:25384.000034/2026-13
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JMGOL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.556.802/0001-18) para: para atender despesa com aquisição de papel termico de impressão 152mm x 90mm compativel com cardiotografo. processo:25384.000034/2026-13. Valor global contratado: R$ 2.154,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JMGOL HOSPITALAR LTDACNPJ 39.556.802/0001-18
- Processooficial
- 25384.000034/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00114/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.154,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.154,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALARPapel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar - material: termosensível, aplicação*: p/ cardiotocógrafo, dimensões: cerca 150 x 90, apresentação: formulário contínuo, dobra em "z", compatibilidade:… | 60 | R$ 35,90 | R$ 2.154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.154,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.154,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 125,99
- Pagocalculado
- R$ 126,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000278 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 2.154,00 · a liquidar −R$ 2.154,00 · liquidado −R$ 125,99 · pago R$ 126,01
Faturas
- 1102 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.154,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000278 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000034/2026-13
valor global após o termo: R$ 2.154,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819702
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.