Contrato federal · Empenho 2026NE000201 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.00.00.00.48(06)-DCF (DEPTO. DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS). CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90064/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou LOUIX COMERCIO INDEPENDENTE LTDA (CNPJ 45.793.555/0001-76) para: u.o.12.28.01.00.00.00.48(06)-dcf (depto. de ciências fisiológicas). condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº90064/2025, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada.…. Valor global contratado: R$ 6.150,00. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- LOUIX COMERCIO INDEPENDENTE LTDACNPJ 45.793.555/0001-76
- Processooficial
- 23083.004539/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, , APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RA… | 30 | R$ 205,00 | R$ 6.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000201 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.150,00
Faturas
- 560 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000201 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.004539/2025-27
valor global após o termo: R$ 6.150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819848
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.