Contrato federal · Carta Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VENTOINHAS (COOLER), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABE…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS COMUNICACOES) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de 02 (duas) ventoinhas (cooler), destinadas a atender as necessidades do ministério das comunicações, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 238,60. Vigência de 27/02/2026 a 27/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS COMUNICACOESCNPJ 37.753.638/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 410003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 53115.033261/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 238,60
- Valor globaloficial
- R$ 238,60
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Publicaçãooficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTOINHAVENTOINHA - DIMENSÕES: 120 X 120 X 38MM, FORMATO: COOLER, TENSÃO: BIVOLT | 2 | R$ 119,30 | R$ 238,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 238,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 11/02/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 238,60
Faturas
- 1250 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 238,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00001/2026 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.033261/2025-41
valor global após o termo: R$ 238,60 · vigência até 27/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819942
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.