Contrato federal · Empenho 2025NE000499 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOCHILA TÁTICA (950 UNIDADES) PARA ATENDER A 9ª REGIÃO FISCAL. PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2025 UASG 170156. PROCESSO DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou RAZE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.992.055/0001-01) para: empenho para aquisição de mochila tática (950 unidades) para atender a 9ª região fiscal. pregão eletrônico 90002/2025. ata de registro de preços nº 21/2025 uasg 170156. processo de licitação 10905.720286/2024-99. process…. Valor global contratado: R$ 320.625,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- RAZE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 50.992.055/0001-01
- Processooficial
- 10905.720286/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 320.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER, CAPACIDADE 40 L, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÚLTIPLOS ORGANIZADORES INTERNO, RESISTENTE À ÁGU A, TIPO ALÇA ANATÔMICAS, ACOLCHOADAS, AJUS… | 950 | R$ 337,50 | R$ 320.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107.325,00
- A liquidarcalculado
- R$ 107.325,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000499 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107.325,00 · a liquidar R$ 107.325,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 103 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.325,00
- 97 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106.650,00
- 90 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000499 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720286/2024-99
valor global após o termo: R$ 320.625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819960
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.