Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER O PRPREGÃO 90001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38 - INOVARE (0050848270), PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE BARRO, EM ATENDIMENTO ADPF 709 NAS ALDEIAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.564.827/0001-69) para: emissão de empenho para atender o prpregão 90001/2025, ata de registro de preços 38 - inovare (0050848270), para aquisição de filtros de barro, em atendimento adpf 709 nas aldeias que não há sistemas simplificados de aba…. Valor global contratado: R$ 39.120,00. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.564.827/0001-69
- Processooficial
- 25050.001286/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO DE ÁGUAFILTRO DE ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 03 VELAS DE TRIPLA AÇÂO, CAPACIDADE 8 L | 240 | R$ 163,00 | R$ 39.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 09/02/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 39.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.120,00
Faturas
- 273 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.001286/2024-61
valor global após o termo: R$ 39.120,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 819964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.