Contrato federal · Contrato 00078/2025 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, INCLUINDO A ENTREGA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou HUBNET E-COMMERCE LTDA (CNPJ 23.217.514/0001-07) para: objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais permanentes, incluindo a entrega, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 14.022,00. Vigência de 26/02/2026 a 12/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HUBNET E-COMMERCE LTDACNPJ 23.217.514/0001-07
- Processooficial
- 35014.447058/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.302,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.022,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 58.302,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Publicaçãooficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 12/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PESAR PESSOASBALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE 200 KG, DIVISÃO 100 G, ALIMENTAÇÃO 110/220 V , FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSTRADOR LCD E ANTROPÔMETRO | 7 | R$ 738,00 | R$ 5.166,00 |
| BALANÇA PESAR PESSOASBALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE 200 KG, DIVISÃO 100 G, ALIMENTAÇÃO 110/220 V , FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSTRADOR LCD E ANTROPÔMETRO | 12 | R$ 738,00 | R$ 8.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.302,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.022,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000712 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.302,00 · a liquidar R$ 58.302,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000427 · 21/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 14.022,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.022,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 12/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 19 ( DEZENOVE) UNIDADES DE SERVIÇO, SENDO DO ITEM 89 (12 UNIDADES) E 123 (7 UNIDADES), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 738,00 (SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS), E VALOR GLOBAL DE R$ 14.022,00 (QUATO…
valor global após o termo: R$ 14.022,00 · vigência até 12/11/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820011
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 09:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.