Contrato federal · Empenho 2025NE001462 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 2991847 DO PROCESSO 23089.028518/2025-47, AQUISIÇÃO DE REAGENTES, INEX. 47/2025, ACD 620/2025 (SEI Nº 2991820), RL 372/2025, TED 12122 - CAPES PROAP -…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 93.741.726/0002-47) para: autorizacao de empenho no doc 2991847 do processo 23089.028518/2025-47, aquisição de reagentes, inex. 47/2025, acd 620/2025 (sei nº 2991820), rl 372/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc000302/…. Valor global contratado: R$ 3.786,78. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDACNPJ 93.741.726/0002-47
- Processooficial
- 23089.028518/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00620/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.786,78
- Valor globaloficial
- R$ 3.786,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 2apresentação: teste, método: colorimétrico, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de bilirrubina total | 1 | R$ 3.786,78 | R$ 3.786,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.786,78
- A liquidarcalculado
- R$ 3.786,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001462 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.786,78 · a liquidar R$ 3.786,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31496 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.786,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001462 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028518/2025-47
valor global após o termo: R$ 3.786,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820012
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.