Contrato federal · Contrato 00047/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PURIFICADORES DE ÁGUA, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES, FORNECIMENTO DE TODOS OS ACESSÓRI…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SAMUEL PADOVAM (CNPJ 05.808.628/0001-31) para: prestação do serviço de locação, instalação e manutenção preventiva e corretiva de purificadores de água, incluindo troca de elementos filtrantes, fornecimento de todos os acessórios necessários à instalação, treinamento…. Valor global contratado: R$ 21.168,00. Vigência de 05/02/2026 a 05/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SAMUEL PADOVAMCNPJ 05.808.628/0001-31
- Processooficial
- 50608.001255/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.168,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.168,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Publicaçãooficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 05/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUAMANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA - MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA | 1 | R$ 21.168,00 | R$ 21.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.528,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.528,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.764,00
- Pagocalculado
- R$ 1.764,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 03/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 3.528,00 · a liquidar −R$ 3.528,00 · liquidado −R$ 1.764,00 · pago R$ 1.764,00
Faturas
- 1125 · emitida 16/10/2026 · PendenteR$ 1.764,00
- 1085 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.764,00
- 1042 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.764,00
- 1005 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.764,00
- 966 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.764,00
- 936 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.764,00
- 900 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.764,00
- 867 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.185,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820031
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.