Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SWITCHES, CÂMERAS, DISCOS RÍGIDOS, ACCESS POINT E ACESSÓRIOS PARA O CAMPUS VIANA - REGISTRO DE PREÇOS DA UASG 154854, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: contratação de switches, câmeras, discos rígidos, access point e acessórios para o campus viana - registro de preços da uasg 154854, pregão eletrônico srp nº 90001/2024.. Valor global contratado: R$ 10.820,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23147.003993/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CONVERSOR DE MÍDIA, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MO N | 20 | R$ 366,00 | R$ 7.320,00 |
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CONVERSOR DE MÍDIA, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CONECTOR LC P/ FIBRA MULT-MODO (MM) | 20 | R$ 175,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.820,00 · a liquidar R$ 10.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 588 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 10.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.003993/2025-79
valor global após o termo: R$ 10.820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820035
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.