Contrato federal · Empenho 2025NE003700 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER INSTITUTOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CAMPI. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 12…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 08.228.010/0004-33) para: empenho ref. a aquisição de toner e cartucho para impressão para atender institutos, administração superior e campi. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisições 1215, 1444, 2655, 2673, 2722,2761 e 2935/2…. Valor global contratado: R$ 34.746,06. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 08.228.010/0004-33
- Processooficial
- 23073.085072/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.746,06
- Valor globaloficial
- R$ 34.746,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 66 | R$ 500,00 | R$ 33.000,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB543A, COR MAGENTA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET CM1312NFI/ CM1312/ CP1515N/ CP1215 | 3 | R$ 582,02 | R$ 1.746,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.746,06
- A liquidarcalculado
- R$ 34.746,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003700 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.746,06 · a liquidar R$ 34.746,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 178963 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.746,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003700 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.085072/2025-27
valor global após o termo: R$ 34.746,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.