Contrato federal · Empenho 2026NE000262 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHA P/RAQUIANESTESIA 22G LONGA DESCARTÁVEL. PROCESSO:2534.000608/2025-64
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: para atender despesa com aquisição de agulha p/raquianestesia 22g longa descartável. processo:2534.000608/2025-64. Valor global contratado: R$ 4.138,80. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25384.000608/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.138,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.138,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI DESCARTÁVELBISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 11 MM, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR | 1.600 | R$ 1,26 | R$ 2.016,00 |
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA (VER PDMS 30318 E 30319), APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 22 G X 7", TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE CÂNULAS DE PAREDES FINAS, COMPONENTE II C/ MANDRI… | 100 | R$ 21,23 | R$ 2.122,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.711,59
- Liquidadocalculado
- −R$ 82,56
- Pagocalculado
- R$ 2.795,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000262 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.711,59 · liquidado −R$ 82,56 · pago R$ 2.795,85
Faturas
- 7411 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.712,41
- 7283 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 318,42
- 7105 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000262 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000608/2025-64
valor global após o termo: R$ 4.138,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820078
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.