Contrato federal · Empenho 2026NE000248 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISICAO DE SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL - PROCESSO 25384.000398/2025-12
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA (CNPJ 00.059.062/0001-79) para: para atender a aquisicao de sonda p/ alimentacao enteral - processo 25384.000398/2025-12. Valor global contratado: R$ 1.639,20. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDACNPJ 00.059.062/0001-79
- Processooficial
- 25384.000398/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.639,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.639,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE Nº 8, COMPRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO GRADUADA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ OR… | 120 | R$ 13,66 | R$ 1.639,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.639,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.639,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000248 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.639,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.639,20
Faturas
- 2166 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.639,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000248 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000398/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.639,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820082
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.