Contrato federal · Empenho 2026NE000259 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE ESPUMA P/TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIAL . PROCESSO:2534.000566/2025-61
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.881.877/0001-64) para: para atender despesa com aquisição de curativo de espuma p/traqueostomia estérial . processo:2534.000566/2025-61. Valor global contratado: R$ 22.500,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.881.877/0001-64
- Processooficial
- 25384.000566/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA PROTETORAPELÍCULA PROTETORA, TIPO ADESIVA, COMPOSIçãO À BASE DE SILICONE, COMPONENTE 1 C/ FILME POLIURETANO (PU), DIMENSÃO CERCA DE 5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 2.400 | R$ 1,50 | R$ 3.600,00 |
| ADJUVANTE P/ ESTOMIAADJUVANTE P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO RESPIRATÓRIA, TIPO COBERTURA PROTETORA DE ESTOMA- SISTEMA 1 PEÇA, MATERIAL ESPUMA PU AUTOADESIVA, TIPO USO P/ TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO ADULTO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL | 4.200 | R$ 4,50 | R$ 18.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.315,75
- Pagocalculado
- R$ 1.316,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000259 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.315,75 · pago R$ 1.316,25
Faturas
- 552156 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000259 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000566/2025-61
valor global após o termo: R$ 22.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820090
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.