Contrato federal · Empenho 2026NE000282 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISTURI DESCARTÁVEL NÚMERO 23 E 24. PROCESSO 25384.000545/2025-46.
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: para atender despesa com aquisição de bisturi descartável número 23 e 24. processo 25384.000545/2025-46.. Valor global contratado: R$ 6.699,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25384.000545/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90081/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.699,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.699,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI DESCARTÁVELBISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 24 MM, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR | 2.000 | R$ 2,03 | R$ 4.060,00 |
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 23, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 1.300 | R$ 2,03 | R$ 2.639,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.699,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.699,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000282 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.699,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.699,00
Faturas
- 7326 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.908,20
- 6272 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.790,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000282 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000545/2025-46
valor global após o termo: R$ 6.699,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820098
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.