Contrato federal · Empenho 2025NE000843 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAMISETAS ESCOLARES - UNIFORMES PARA OS ESTUDANTES DOS CAMPIS DO IFSULDEMINAS, REEM Nº1/2025/DAE/PROEN/IFSULDEMINAS. ORCAMENTO: DESPESA CONJUNTA DOS CAMPIS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 29.193.163/0001-10) para: aquisicao de camisetas escolares - uniformes para os estudantes dos campis do ifsuldeminas, reem nº1/2025/dae/proen/ifsuldeminas. orcamento: despesa conjunta dos campis.. Valor global contratado: R$ 77.342,40. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 29.193.163/0001-10
- Processooficial
- 23343.005045.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.342,40
- Valor globaloficial
- R$ 77.342,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33 % VISCOSE, APLICAÇÃO UNIFORME ESCOLAR | 5.895 | R$ 13,12 | R$ 77.342,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.340,48
- A liquidarcalculado
- R$ 23.340,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000843 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.340,48 · a liquidar R$ 23.340,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 157 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.120,00
- 165 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.577,60
- 166 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.496,00
- 159 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.819,52
- 160 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.988,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000843 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000843 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.005045.2025-51
valor global após o termo: R$ 77.342,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.