Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CURSO DE DESIGN DE MODA DO IFRN - CAMPUS CAICO, CONF. PR 90006/2024 - UASG 158370 E PROCESSO 23139.001973.2024-81.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAFRAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA (CNPJ 04.063.155/0001-28) para: despesa com aquisicao material de consumo para os laboratorios do curso de design de moda do ifrn - campus caico, conf. pr 90006/2024 - uasg 158370 e processo 23139.001973.2024-81.. Valor global contratado: R$ 3.981,80. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- MAFRAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDACNPJ 04.063.155/0001-28
- Processooficial
- 23139.001973/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.981,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.981,80
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CORTEPLACA CORTE, MATERIAL EMBORRACHADO, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 60 CM,LARGURA 45 CM, APLICAÇÃO MATERIAL TEXTIL E SIMILARES NÃO METÁLICOS | 8 | R$ 55,00 | R$ 440,00 |
| RÉGUA GABARITORÉGUA GABARITO, MATERIAL ACRÍLICO, APLICAÇÃO DIAGRAMAÇÃO, COR INCOLOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÍRCULOS | 60 | R$ 59,03 | R$ 3.541,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.981,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.981,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.981,80 · a liquidar R$ 3.981,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4201 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.981,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001973/2024-81
valor global após o termo: R$ 3.981,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820186
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.