Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA ADEQUAÇÃO DO SALA DE AULA PARA TRANSFORMAÇÃO EM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (Q104).. PREGAO 90014/2025.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 51.516.371/0001-61) para: aquisição de cabos de rede para adequação do sala de aula para transformação em laboratório de informática (q104).. pregao 90014/2025.. Valor global contratado: R$ 4.056,72. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 51.516.371/0001-61
- Processooficial
- 23064.047816/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.056,72
- Valor globaloficial
- R$ 4.056,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO ESPECIAL, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO 6 E, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO COM BLI… | 4 | R$ 1.014,18 | R$ 4.056,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.056,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.056,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.056,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.056,72
Faturas
- 7049 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.056,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047816/2025-14
valor global após o termo: R$ 4.056,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820187
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.