Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33 - 2WE (0050471131), CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS HOSPITALARES, CUJO OBJ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 2WE CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 61.331.581/0001-39) para: emissao de empenho para atender o pregao eletronico nº 90007/2025. ata de registro de preços 33 - 2we (0050471131), correspondente a aquisicao de mobiliarios hospitalares, cujo objetivo e disponibilizar todos os disposit…. Valor global contratado: R$ 1.475,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- 2WE CORPORATIVOS LTDACNPJ 61.331.581/0001-39
- Processooficial
- 25050.000926/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEPALETE, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 5 CM, COR PRETA | 50 | R$ 29,50 | R$ 1.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.475,00 · a liquidar R$ 1.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 055 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000926/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.475,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820205
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.