Contrato federal · Empenho 2025NE000375 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 07.897.039/0001-00) para: empenho referente à aquisição de instrumentais e equipamentos odontológicos, através do pregão eletrônico nº 90009/2024, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena potiguara.. Valor global contratado: R$ 30.368,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 07.897.039/0001-00
- Processooficial
- 25058.000353/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOCONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLET… | 2 | R$ 15.184,00 | R$ 30.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.368,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000375 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.368,00 · a liquidar R$ 30.368,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24.790 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000375 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000353/2024-51
valor global após o termo: R$ 30.368,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820225
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.