Contrato federal · Empenho 2025NE000335 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO STORAHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DTI, REITORIA DO IFSULDEMINAS. REEM Nº15/2025/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. (CNPJ 04.238.297/0004-21) para: aquisicao de equipamento storahe para atender as demandas da dti, reitoria do ifsuldeminas. reem nº15/2025/clti/dti/ifsuldeminas. Valor global contratado: R$ 350.000,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.CNPJ 04.238.297/0004-21
- Processooficial
- 23343.001964.2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 350.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 16 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 1 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 350.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000335 · 16/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 350.000,00 · a liquidar R$ 350.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7.463 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000335 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001964.2025-56
valor global após o termo: R$ 350.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820273
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.