Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DISCENTES DO CAMPUS ABAETETUBA, CFE. PROC. 23051.023194/2025-35
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou CS COMERCIO DE IMPORTACAO E BRINDES LTDA (CNPJ 51.760.938/0001-40) para: registro da despesa com aquisição de material pedagógico para distribuição aos discentes do campus abaetetuba, cfe. proc. 23051.023194/2025-35. Valor global contratado: R$ 4.160,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA 158508
- Local da unidadeoficial
- ABAETETUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500107
- Fornecedoroficial
- CS COMERCIO DE IMPORTACAO E BRINDES LTDACNPJ 51.760.938/0001-40
- Processooficial
- 23051.023194/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORRACHA APAGADORA, IMPRESSÃO SILK SCREEN, 03 LOG O, MATERIAL CARGA GRAFITE PRETO Nº2 | 5.200 | R$ 0,80 | R$ 4.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 10/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.160,00 · a liquidar R$ 4.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1688 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.023194/2025-35
valor global após o termo: R$ 4.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820276
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.