Contrato federal · Empenho 2025NE002073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO. PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 1050/2025. PREGAO 90066/2025. EMENDA KIKO CELEGUIM. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.221.047/0001-97) para: empenho ordinario para aquisicao de mobiliario. processo 23089.038800/2025-32. rl 1050/2025. pregao 90066/2025. emenda kiko celeguim. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 170,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 08.221.047/0001-97
- Processooficial
- 23089.038800/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170,00
- Valor globaloficial
- R$ 170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM PRANCHETACADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, TIPO BASE FIXA, CARACTE… | 1 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002073 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 170,00 · a liquidar R$ 170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001845 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.650,00 · a liquidar R$ 24.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11826 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.650,00
- 1824 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002073 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038800/2025-32
valor global após o termo: R$ 170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.