Contrato federal · Empenho 2025NE003161 · Comprasnet Contratos

C CUSTO: IDA PROT:11010114 SM 3298/2025 SEI 23106.098718/2025-10 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COMPROVANTE DE SALDO (13353629) PREGÃO 90203/2024 MEMO 14/2025/IDA/VIS

Name: Contrato 2025NE003161 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (CNPJ 89.237.911/0289-08) para: c custo: ida prot:11010114 sm 3298/2025 sei 23106.098718/2025-10 aquisição de microcomputadores comprovante de saldo (13353629) pregão 90203/2024 memo 14/2025/ida/vis. Valor global contratado: R$ 56.000,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89.237.911/0289-08
Processooficial: 23106.098718/2025-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90203/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 56.000,00
Valor globaloficial: R$ 56.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 04/11/2025
Publicaçãooficial: 04/11/2025
Vigênciaoficial: 04/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECL…	7	R$ 8.000,00	R$ 56.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 56.000,00
A liquidarcalculado: R$ 56.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE003161 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.000,00 · a liquidar R$ 56.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

7018 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE003161 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.098718/2025-10
valor global após o termo: R$ 56.000,00 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 820285
Lido da fonte em: 12/10/2026, 04:04
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.