Contrato federal · Empenho 2026NE000122 · Comprasnet Contratos
2026NC000070 - MD, DE 14 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCA). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00049/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISIT…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 62.296.904/0001-63) para: 2026nc000070 - md, de 14 jan 26. aquisição de material de consumo (touca). tipo: ordinário. dispensa de licitação 00049/2026 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8682963). *almx. Valor global contratado: R$ 4.144,00. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 62.296.904/0001-63
- Processooficial
- 60301.000130/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCATouca - tipo: balaclava, material: malha tecida com filamentos de meta-aramida, cor: branca, aplicação: epi, características adicionais: anti-chama com abertura facial | 40 | R$ 103,60 | R$ 4.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.144,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000122 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.144,00
Faturas
- 34 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000122 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000130/2026-27
valor global após o termo: R$ 4.144,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820376
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.