Contrato federal · Empenho 2025NE000282 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PREGAO Nº 90015/2025 CUJO OBJETIVO E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA RELACAO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, UTILIZADOS PELAS EQUIPES MULT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou G.O MEDICAL LTDA (CNPJ 56.795.674/0001-84) para: empenho pregao nº 90015/2025 cujo objetivo e a aquisicao de medicamentos do componente basico da relacao nacional de medicamentos essenciais - rename, utilizados pelas equipes multiprofissionais para desenvolver seus tra…. Valor global contratado: R$ 8.182,16. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- G.O MEDICAL LTDACNPJ 56.795.674/0001-84
- Processooficial
- 25061.000965/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.182,16
- Valor globaloficial
- R$ 8.182,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 250 MG | 11.400 | R$ 0,17 | R$ 1.938,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 749 | R$ 3,84 | R$ 2.876,16 |
| CEFTRIAXONA SÓDICACEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | 800 | R$ 4,21 | R$ 3.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.182,16
- A liquidarcalculado
- R$ 8.182,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.182,16 · a liquidar R$ 8.182,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1470 · emitida 17/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.938,00
- 744 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.244,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000282 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000282 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000965/2023-11
valor global após o termo: R$ 8.182,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820392
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.