Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
TED 16115 - EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - CAPITAL - EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CAMPUS URUGUAIANA - FORNECEDOR: ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCAL DA…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: ted 16115 - emenda parlamentar da bancada gaucha - capital - empenho para aquisicao de mobiliario para o campus uruguaiana - fornecedor: escriblu comercio de moveis ltda - local da entrega: iffar campus uruguaiana - rs. Valor global contratado: R$ 5.700,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA 157363
- Local da unidadeoficial
- URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO MANTA DRACON, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR BEGE, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,4 M, PROFUNDIDADE 0,… | 4 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 5.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5226 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 5.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820450
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.