Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
AS DEMANDAS DE INSUMOS AGRÍCOLAS SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA PRODUTIVIDADE AGROPECUÁRIA DO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR. OS ITENS SERVIRÃO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA, ENS…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MULTCAST TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ 23.105.078/0001-76) para: as demandas de insumos agrícolas se fazem necessárias para manutenção da produtividade agropecuária do campus pato branco da utfpr. os itens servirão às atividades de pesquisa, ensino e extensão do campus.. Valor global contratado: R$ 1.511,65. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MULTCAST TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDACNPJ 23.105.078/0001-76
- Processooficial
- 23064.031114/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.511,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.511,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO PRNT ACIMA DE 80% | 5 | R$ 302,33 | R$ 1.511,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.511,65
- A liquidarcalculado
- R$ 1.511,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.511,65 · a liquidar R$ 1.511,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.511,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031114/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.511,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820460
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.