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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000120 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE RECARGA GAS GLP EM BOTIJAO E AGUA POTAVEL EM GALAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA DO IFSULDEMINAS. REQUISICAO N° 015/2026/REI/DDRI.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou E. PAIVA & CIA LTDA (CNPJ 05.775.330/0001-72) para: aquisicao de recarga gas glp em botijao e agua potavel em galao para atender as demandas da reitoria do ifsuldeminas. requisicao n° 015/2026/rei/ddri.. Valor global contratado: R$ 4.290,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- E. PAIVA & CIA LTDACNPJ 05.775.330/0001-72
- Processooficial
- 23343.000574.2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00284/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 38 | R$ 105,00 | R$ 3.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 525,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 585,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 9,98
- Pagocalculado
- R$ 70,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000120 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 525,00 · a liquidar −R$ 585,00 · liquidado −R$ 9,98 · pago R$ 70,02
Faturas
- 1654 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,00
- 1634 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
- 1605 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000120 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000574.2026-40
valor global após o termo: R$ 4.290,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820494
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.