Contrato federal · Empenho 2026NE000532 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(3830,00){SRP 376/2026:}$ - DIRETORIA DE LOGISTICA. OBS.: PR 90050/2024 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5957733.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou VENDASNET - COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E INFORMATICA LTDA. (CNPJ 51.933.730/0001-86) para: prot.:11341204(3830,00){srp 376/2026:}$ - diretoria de logistica. obs.: pr 90050/2024 - ufg. autorizacao proad 5957733.. Valor global contratado: R$ 3.830,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VENDASNET - COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E INFORMATICA LTDA.CNPJ 51.933.730/0001-86
- Processooficial
- 23070.031758/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 1.500 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NO MÍNIMO 4 TOMADAS, PORTA FUSÍVEL C/ 1 UNIDADE R E , APLICAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA/ ELÉTRICO | 200 | R$ 19,15 | R$ 3.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000532 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.830,00
Faturas
- 72 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000532 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031758/2024-47
valor global após o termo: R$ 3.830,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820504
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.