Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DESPACHO 192/2025 - DRAP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA , PROCESSO SUAP 23512.000790.2025-15.
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou KGN SERVICOS E COMERCIOS LTDA (CNPJ 55.733.921/0001-55) para: empenho para atender despesas com aquisição de materiais de manutenção predial, conforme despacho 192/2025 - drap/dgss/rifb/ifbrasilia , processo suap 23512.000790.2025-15.. Valor global contratado: R$ 174,60. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO 152144
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KGN SERVICOS E COMERCIOS LTDACNPJ 55.733.921/0001-55
- Processooficial
- 23512.000790.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174,60
- Valor globaloficial
- R$ 174,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO LATãO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS A5.15/82, CLASSE E-CUSN-C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDO | 1 | R$ 13,30 | R$ 13,30 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, REFERÊNCIA L/021-145, APLICAÇÃO MÁQUINA DE ENCHER AMPOLA, MARZOCCHI, MODELO L/14 | 10 | R$ 7,36 | R$ 73,60 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, REFERÊNCIA L/021-145, APLICAÇÃO MÁQUINA DE ENCHER AMPOLA, MARZOCCHI, MODELO L/14 | 10 | R$ 8,77 | R$ 87,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174,60
- A liquidarcalculado
- R$ 174,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,60 · a liquidar R$ 174,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 174,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23512.000790.2025-15
valor global após o termo: R$ 174,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820512
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.