Contrato federal · Empenho 2025NE000443 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SACOLA ECOBAG PERSONALIZADA LONA. ATENDIMENTO DA DEMANDA DO ICSA. PREGAO 90007/2024. AUTORIZACAO OD DESPA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou BAMBOO COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 17.710.471/0001-96) para: empenho para aquisicao de material de consumo para distribuição gratuita - sacola ecobag personalizada lona. atendimento da demanda do icsa. pregao 90007/2024. autorizacao od despacho nº 27551/2025 - uordes. processo 234…. Valor global contratado: R$ 2.321,66. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- BAMBOO COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 17.710.471/0001-96
- Processooficial
- 23479.012848/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.321,66
- Valor globaloficial
- R$ 2.321,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSABOLSA, MATERIAL LONA 100% ALGODÃO, TIPO ALÇA DUPLA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9 CM, ALTURA 35 CM | 2 | R$ 1.160,83 | R$ 2.321,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.321,66
- A liquidarcalculado
- R$ 2.321,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000443 · 16/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.321,66 · a liquidar R$ 2.321,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 050 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.321,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000443 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.012848/2025-27
valor global após o termo: R$ 2.321,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820608
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.