Contrato federal · Empenho 2025NE001192 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.026802/2025-87. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AULAS PRÁTICAS. DISPENSA Nº 90025/2025.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.185.891/0001-47) para: processo nº 23062.026802/2025-87. aquisição de material para aulas práticas. dispensa nº 90025/2025.. Valor global contratado: R$ 1.265,05. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.185.891/0001-47
- Processooficial
- 23062.026802/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.265,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.265,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGARÁGAR, TIPO ÁGAR BACTERIOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 2 | R$ 333,77 | R$ 667,54 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BATATA DEXTROSADO, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 295,75 | R$ 295,75 |
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO EXTRATO DE LEVEDURA, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 301,76 | R$ 301,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.265,05
- A liquidarcalculado
- R$ 1.265,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001192 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.265,05 · a liquidar R$ 1.265,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1172 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.265,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001192 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.026802/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.265,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820653
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.