Contrato federal · Empenho 2025NE000420 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE . D.I. 436/2025 UASG 158009 CFE DOC SEI 3946739 PROCESSO 23411.017958/2024-89 - PROAD.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MULTIPLA IA COMERCIO E SERVICOS DE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 54.480.624/0001-82) para: atender despesas com equipamentos de tic - ativos de rede . d.i. 436/2025 uasg 158009 cfe doc sei 3946739 processo 23411.017958/2024-89 - proad.. Valor global contratado: R$ 2.348,43. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MULTIPLA IA COMERCIO E SERVICOS DE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 54.480.624/0001-82
- Processooficial
- 23411.017958/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00436/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.348,43
- Valor globaloficial
- R$ 2.348,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEquipamento Wireless - frequência: 2.4, padrão: 802.11 a/g (wi-fi) | 3 | R$ 782,81 | R$ 2.348,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.348,43
- A liquidarcalculado
- R$ 2.348,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000420 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.348,43 · a liquidar R$ 2.348,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 105 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.348,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000420 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000420 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017958/2024-89
valor global após o termo: R$ 2.348,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820675
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.