Contrato federal · Empenho 2026NE000008 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DO CES, ATRAVES DA CONTRATACAO DIRETA Nº 46/2025 - DISPENSA D…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou 52.606.468 MATHEUS BARROS DOS SANTOS (CNPJ 52.606.468/0001-28) para: emissao do empenho referente a aquisição de materiais de consumo (material de limpeza) para a residência universitária do ces, atraves da contratacao direta nº 46/2025 - dispensa de licitacao. processo 23096.050792/2025-…. Valor global contratado: R$ 3.375,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- 52.606.468 MATHEUS BARROS DOS SANTOSCNPJ 52.606.468/0001-28
- Processooficial
- 23096.050792/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASabão Barra - composição básica: sais + ácido graxo, tipo: neutro, características adicionais: sem perfume | 350 | R$ 2,50 | R$ 875,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPapel Higiênico - material: celulose virgem, largura: 10, cor: branca, características adicionais: picotado, folha dupla | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000008 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.375,00 · a liquidar R$ 3.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000008 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.050792/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.375,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.